秦丝进销存-销售管理

商品导入中，请稍候...

标准模板更新：支持按照单品条码导入。

导入时请使用最新模板（使用旧的模板会导致错误）

不再提醒

{{ importDialog.activeTab == 1 ? "下载标准模版，填写商品信息后上传模版文档完成导入。" : "根据需要导入的文档排列选择每列对应的商品信息，然后上传文档即可导入。" }}

列编号
商品信息

* 单列多信息之间用“空格”分开

示例

上传前确保列编号、商品信息与上传文档保持一致

第一步：下载标准模板点击下载NEW

第二步：编辑后上传 .xlsx 格式的文件

第三步：查看导入结果，确认导入商品信息

注意事项：

1、模板单次最多导入500条商品信息，如需导入更多商品信息请分多次操作。

2、模版上传的文件格式只支持 .xlsx、.xls、.xlsm 。

3、文件上传暂不支持 IE8.0 及以下版本浏览器，推荐使用360浏览器或谷歌 Chrome 浏览器。

4、当导入商品参加营销活动新增赠品，导致销售商品超出500条，将无法出售。

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本次导入的文件共检测到{{ importDialog.result.total || 0 }}条商品信息

有效商品信息共{{ importDialog.result.success || 0 }}条，已成功导入系统

无效信息共{{ importDialog.result.failList.length || 0 }}条，查看详情

行数	数据无效原因
{{ fail.row }}	{{ fail.reason }}

上次销售单品有不同价格，已默认取最高价，可点击单价为红色的价格下拉查看选择

客户：

关联订单：

订单合计金额：

订金比例：

%

*收款金额：

*付款方式：

现金收款 {{currencySymbol}}

全款

余额支付 {{currencySymbol}} 余额不足，请先充值

(：{{(depositCollectionObj.balance <= 0 ? -depositCollectionObj.balance : depositCollectionObj.balance) | currency:currencySymbol}}) 充值

本单订金余额：

转销售单金额：

订金转余额比例：

%

*订金转余额金额：

*结算账户：

*账目类型：

业务员：

备注：

附图：

【重要价格规则调整通知】

系统用户配置中的“单品价格相同“规则调整为：使用商品最近一次销售中的单品价格作为默认价格

提示

由于当前单据的收款金额已被核销，删除/撤销当前单据后，以下单据将重新记为欠款：

点击确认继续撤销。

提示

{{isChangeClientFlag ? '客户' : '仓库'}}重新做了选择，是否需要重新刷新明细价格等信息？

注意:请确认本次收款以下金额！

本单合计+

客户尚欠款=

结清欠款

* 客户：	客户为必选项开单客户的默认值支持自定义选择，用户可在【系统配置】中进行设置	* 仓库：	仓库为必选项	* 业务日期：	日期为必选项	实收金额：	实收金额为必输项. 实收金额不可大于1000000000. 实收金额不可为小于1000000000.
配货：	{{ '已出库' + withdrawGoods.outOrderNumber + '次出了' + withdrawGoods.outTotalNumber + '件,'}} {{ '已欠货取消' + withdrawGoods.withdrawOrderNumber + '次退了' + withdrawGoods.withdrawTotalNumber + '件,' }} {{ '还欠' + withdrawGoods.woutTotalNumber + '件' }} 已配齐	备注：	保存取消
发货方式: 修改订阅取消订阅查询物流状态打印物流服务物流服务批量打印同步至客户地址取消欠货恢复原单商品小计出售后打印份发货方式：自动订阅勾选后，保存物流单将自动获取快递单号；未勾选，物流单不获取快递单号说明：联系人: 联系电话: 物流: * 物流: 智能识别：注：地址中有系统自动补齐的内容，请核对后使用网点：单号：车牌: 司机姓名: 司机电话: 发货地址智能识别：注：地址中有系统自动补齐的内容，请核对后使用 * 收件人: * 联系电话: * 通知快递员揽件: 是否 * 收件人地址: 运费说明：查询中... 快递单号：在途中已签收问题件

本次实收：	金额不可大于1000000000. 金额不可为小于1000000000. 金额为必输项. 结算账户为必选项	添加移除
	（历史实收： {{currencySymbol}} {{historyCombinedPayAmounts[$index]}} )
余额扣款：	本单可用余额： {{ ordersUesBalance.availableBalance.toFixed(2) \|\| 0 }} 本次扣本金{{ ordersUesBalance.capitalBalance \|\| 0 }}，赠金{{ ordersUesBalance.giftBalance \|\| 0}}	不用赠金
已关闭销售单/销售退货单使用余额，本单不可使用余额支付；
本单已使用以下优惠，已限制不可使用余额支付（{{ordersAvaBalance.unusableDescription}}）
本单欠款： {{currencySymbol}}{{ ordersUesBalance.currentOrderDebt }}
本单多收： {{currencySymbol}}{{ ordersUesBalance.currentOverCharge }} 本单多收金额将储值到客户本金余额中；

优惠：	抹零：		其他费用：	{{order.otherAccountItemName ? '(' + order.otherAccountItemName + ')' : '' \|\| ''}}	总合计：
	{{pay.payTypeName \|\| '收款金额'}}：	({{pay.accountName}})	实收合计：
			{{isDisplayWayForBalance ? '余额扣款：' : '本单应收差额：'}}	本单应收差额=本单应收金额-本单实收金额，原本单欠款
			(扣 )
			核销明细本单欠款：	已结清 {{(order.originalDebt - order.receiptFinished).toFixed(2)}} 本单余额扣款中，客户余额透支部分为原单欠款，本单欠款=原单欠款-已核销欠款；因开启了退货未全部退款或销售多收款记为单据欠款配置，本单记录为欠款，数值为负数，本单欠款=原单欠款-已核销欠款本单余额扣款中，客户余额透支部分记为欠款因开启了退货未全部退款或销售多收款记为单据欠款配置，本单记录为欠款，数值为负数

						{{isDisplayWayForBalance ? '历史余额扣款：' : '历史本单应收差额：'}}
						(扣 )
						（历史本单欠款：	{{currencySymbol}}{{order.originalDebt}} 已核销：{{currencySymbol}}{{order.receiptFinished.toFixed(2)}}））

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